2016年部门决算

抚州市建设部门2016年部门决算

目录

第一部分抚州市建设部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分抚州市建设部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分抚州市建设部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分建设部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省关于建设事业的方针、政策和法律、法规；研究拟定全市村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业的政策、规章实施办法以及相关的发展战略，并指导实施，进行行业管理。

（二）指导全市村镇规划、城市勘察工作；研究拟定加快全市城镇化建设进程发展战略；指导村镇规划的编制与实施；承担对历史文化名城（村、镇）相关的审查、报批和保护监督工作；指导全市城市建设档案管理工作。

（三）综合管理全市建筑活动，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与安全、工程竣工验收备案监督；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理法规实施办法并监督实施；组织协调建筑企业参与市外工程承包的建筑劳务合作。

（四）指导全市城市和村镇建设；指导全市城市供水、燃气、污水处理工作；负责市政施工企业资质审查和管理工作。

（五）负责全市建设工程的勘察、设计、咨询业、室内装饰装修的管理，规范建设工程勘察、设计、咨询市场；指导建筑智能化工作；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计，规范实施抗震设计和施工；指导城市地下空间的开发利用；负责一切工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准管理；负责建筑工程档案的归档及管理工作。

（六）制定全市建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科研项目攻关和新技术、新产品的引进，制定行业发展规划，指导行业教育培训工作；指导建筑节能工作；负责建设行业执业资格管理；负责建筑技术培训及管理工作。

（七）管理全市建设行业对外经济合作；指导建设企业开拓省外、国（境）外建筑市场。

（八）负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资、机构编制管理工作；负责局机关和下属单位的党群、纪律检查工作及工、青、妇、老干部工作。

（九）承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：抚州市建设局本级；抚州市建筑综合管理站;抚州市城市建设档案馆; 抚州市建设工程造价管理站。

本部门2016年年末编制人数66人，其中行政编制20人，事业编制46人；年末实有人数95人，其中在职人员62人，离休人员1人，退休人员32人。

第二部分抚州市建设部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1639.86万元，其中上年结转和结余568.1万元，较上年增长40.31%；本年收入合计928.26万元，较上年下降36.65%，主要原因是：退休人员于9月份移交至社保局发放工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入896.16万元，占96.54%；其他收入32.1万元（含上级补助收入27.57万元），占3.46%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1639.86万元，其中本年支出合计1304.34万元，较上年增长22.47%，主要原因是：机关事业单位人员工资晋档及普调所至；年末结转和结余335.51万元，较上年下降40.94%，主要原因是：上年项目结转支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1230.21万元，占94.32%；项目支出74.14万元，占5.68%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为996.58万元，决算数为1115.67万元，完成年初预算的111.95%，主要原因是：机关事业单位人员工资调整，晋档等。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为140.59万元，决算数为148.94万元，完成年初预算的105.94%；城乡社区支出年初预算数为429.39万元，决算数为504.68万元，完成年初预算的117.53%；资源勘探信息等支出年初预算数为426.6万元，决算数为462.05万元，完成年初预算的108.3%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出597.19万元，较上年增长14.8 %，主要原因是：机关事业单位人员普调工资；商品和服务支出167.98万元，较上年下降6.21%，主要原因是：劳务费、公务用车运行维护费减少；对个人和家庭补助支出238.1万元，较上年增长2.38%，主要原因是：离退休人员调整退休生活费；其他资本性支出38.26万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.4万元，决算数为10.76万元，完成预算的61.84%，决算数较上年下降70.35%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.93万元，决算数为0.97万元，完成预算的10.86%，决算数较上年下降76.1%。主要原因是：按照中央八项规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.79万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.01万元，决算数为9.79万元，完成预算的108.65%，决算数较上年下降69.63%。主要原因是：公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费115.22万元，较上年增加247.99%。其中办公费2.73万元，印刷费18.57万元，电费7.25万元，邮电费17.27万元，物业管理费2.83万元，差旅费24.89万元，培训费0.23万元，公务接待费0.21万元，劳务费7.02万元， 工会经费3.04万元，福利费2.46万元，公务用车运行维护费5.71万元，其他交通费用16.47万元，其他商品和服务支出3.01万元，办公设备购置3.52万。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额299.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出299.17万元、政府采购服务支出0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位认真贯彻抚州市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。

一、工作开展情况

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升单位的执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

二、下一步打算和建议

（一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

（二）加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求特点的个性指标汇编；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强单位的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

第三部分抚州市建设部门2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、社会保障和就业支出

（一）社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,归口管理的行政单位（项）:指建设行政单位用于离退休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,事业单位离退休（项）:指建设局所属事业单位用于离退休人员开支活动经费。

二、城乡社区支出

（一）城乡社区支出（类）,城乡社区管理事务（款）,工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准，监督指导各类工程建设标准定额的实施，管理工程造价等方面的支出。

（二）城乡社区支出（类）,城乡社区管理事务（款）,工程建设管理（项）:反映调控建设市场运行，拟定建设市场法规，实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等方面的支出。

三、资源勘探信息支出

（一）资源勘探信息支出（类）,建筑业（款）,行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）资源勘探信息支出（类）,建筑业（款）,一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）资源勘探信息支出（类）,建筑业（款）,其他建筑业支出（项）:反映除上述项目外其他用于建筑业方面的支出。