2017年部门决算
单位公章：
报送日期：2018年8月24日
单位负责人（签章）：陈峰
财务负责人（签章）：饶新文 经办人（签章）：赵慧
交通部门2017年部门决算
目 录
第一部分 交通部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 交通部门2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 交通部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 交通部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省有关交通运输的法律法规、规章和政策，拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业发展规划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导交通运输行业体制改革相关工作。维护公路、水路交通运输行业平等竞争秩序。引导交通运输行业优化结构、协调发展。 2、承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。 3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策法规、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输、车辆维修检测、驾驶员（船员）培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。 4、承担港口、渡口交通安全监管责任。协调全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6个，包括：交通局本级、运管处、港航处、公路所、质监站、渡口所。
本部门年末实有编制人数101人，其中：行政编制17人，事业编制84人；年末实有人数121人，其中在职人员95人,离休人员3人，退休人员23人。
第二部分 交通部门2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计26205.47万元，其中上年结转和结余8997.94万元，较上年下降30.7%；本年收入合计17207.53万元，较上年下降26.8%，主要原因是：2017年省拨专项资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3838.5万元，占22%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）13369.03万元，占78%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计26205.47万元，其中本年支出合计23348.31万元，较上年下降15%，主要原因是：2017年省拨专项资金数减少；年末结转和结余2857.16万元，较上年下降68.3%，主要原因是：2017年我部门对省拨专项资金及时进行了拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出2197.23万元，占9.4%；项目支出21151.08万元，占90.6%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2573.36万元，决算数为4299.57万元，完成年初预算的167%，主要原因是：市财政对危桥、安保等项目进行补助、出租车燃油补贴在17年支付;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为408.67万元，预决算差额408.67万元，预决算差异的主要原因是：下属事业单位缴纳社保经费和以前年度结余资金。
按功能分类科目分：一般公共服务支出预算数为0,决算数为8.14万元;社会保障和就业支出预算数为66.01万元，决算数为72.52万元，完成年初预算的110%；医疗卫生与计划生育支出预算数为0，决算数为16.4万元；城乡社区支出预算数为0，决算数为990.8万元；交通运输支出年初预算数为2507.35万元，决算数为3211.71万元，完成年初预算数128%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1580.72万元，较上年增加58.3 %，主要原因是：奖金增加和行政单位从17年起开始缴纳基本养老保险费；商品和服务支出 182.7万元，较上年下降54.1%，主要原因是：部分费用未在一般公共预算财政拨款内列支；对个人和家庭补助支出283.35万元，较上年下降12.87%，主要原因是：行政退休人员进入社保发放工资及17年没有抚恤金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为100.45万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为25.59万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的25.5%，决算数较上年下降54.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为59.45万元，决算数为15.17万元，完成预算的25.5 %，决算数较上年减少37.7 %。主要原因是：我部门各单位严格执行中央八项规定，严控招待经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为41 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为41万元，决算数为10.42万元，完成预算的25.4 %，决算数较上年下降66.8%。主要原因是：行政单位进行了公车改革。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费114.72万元，比2016年减少85.8 万元，降低42.8%，主要原因是：部分经费未全部在一般公共预算财政拨款中列支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额236.23万元，其中：政府采购货物支出236.23万元。
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法用车12辆，其他用车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目共一个，共涉及资金990.8万元。从评价情况来看，项目资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。
第三部分 交通部门2017年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
1、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。
3、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。
4、“三公”经费支出：市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费支出：行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。